Logo Pengadilan Negeri Makassar
shade

LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM

 
 

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

 

tahun : 2022

 

PENILAIAN

LINK EVIDENCE

 

A.

PENGUNGKIT (60)

   
 

I.

PEMENUHAN (30)

   
   

5.

Penguatan Pengawasan

   
     

i

Pengendalian Gratifikasi

   
       

a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi

  Evidence  
       

b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan

  Evidence  
     

ii

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

   
       

a. Telah dibangun lingkungan pengendalian

  Evidence  
       

b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

  Evidence  
       

c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

  Evidence  
       

d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

  Evidence  
     

iii

Pengaduan Masyarakat

   
       

a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan

  Evidence  
       

b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti

  Evidence  
       

c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

  Evidence  
       

d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

  Evidence  
     

iv

Whistle-Blowing System

   
       

a. Whistle Blowing System telah diterapkan

  Evidence  
       

b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

  Evidence  
       

c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

  Evidence  
     

v

Penanganan Benturan Kepentingan

   
       

a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

  Evidence  
       

b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi

  Evidence  
       

c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

  Evidence  
       

d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

  Evidence  
       

e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

  Evidence  
 

II.

REFORM (30)

   
   

5.

Penguatan Pengawasan

   
     

i

Mekanisme Pengendalian

   
       

a. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang

  Evidence  
     

ii

Penanganan Pengaduan Masyarakat

   
       

a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat

  Evidence  
     

iii

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan

   
       

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

 Evidence  
       

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

 Evidence