LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM |
||||||
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI MAKASSAR |
||||||
tahun : 2022 |
||||||
PENILAIAN |
LINK EVIDENCE |
|||||
A. |
PENGUNGKIT (60) |
|||||
I. |
PEMENUHAN (30) |
|||||
5. |
Penguatan Pengawasan |
|||||
i |
Pengendalian Gratifikasi |
|||||
a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi |
Evidence | |||||
b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan |
Evidence | |||||
ii |
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) |
|||||
a. Telah dibangun lingkungan pengendalian |
Evidence | |||||
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan |
Evidence | |||||
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi |
Evidence | |||||
d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait |
Evidence | |||||
iii |
Pengaduan Masyarakat |
|||||
a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan |
Evidence | |||||
b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti |
Evidence | |||||
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat |
Evidence | |||||
d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti |
Evidence | |||||
iv |
Whistle-Blowing System |
|||||
a. Whistle Blowing System telah diterapkan |
Evidence | |||||
b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System |
Evidence | |||||
c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti |
Evidence | |||||
v |
Penanganan Benturan Kepentingan |
|||||
a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama |
Evidence | |||||
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi |
Evidence | |||||
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan |
Evidence | |||||
d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan |
Evidence | |||||
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti |
Evidence | |||||
II. |
REFORM (30) |
|||||
5. |
Penguatan Pengawasan |
|||||
i |
Mekanisme Pengendalian |
|||||
a. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang |
Evidence | |||||
ii |
Penanganan Pengaduan Masyarakat |
|||||
a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat |
Evidence | |||||
iii |
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan |
|||||
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) |
Evidence | |||||
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) |
Evidence |
Area 5 Zona Integritas
- Detail
- Kategori Induk: Zona Integritas
- Ditulis oleh Nurul Mardiyah
- Dilihat: 1275